Órgão:	PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA			Tipo:	Empenho a Pagar
Nº Empenho/ Nº Anulação:	290246	Processo Nº:	401
Data de emissão:	29/01/2026	Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:		18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Ação:	26.122.0037.2.063	Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00.00	SubElemento (STN/PCASP):	0000000000

Credor:	ULTRACAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CNPJ/CPF:	.846.181/0001-				Tipo do Empenho:	Ordinário
Endereço:	RUA A QD 03 LT 09, SN				Bairro:	SETOR SÃO JOAQUIM
Cidade/Estado:	SANTANA DO ARAGUAIA - PA				CEP	68560-000
Valor Empenhado:	2.778,93 ( DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS )

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
Especificação:	AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.

Modalidade da licitação:	Dispensa licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021	Nº Proc. Licitatório:	Dispensa licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021	Nº Contrato:		Vigência (Inicio):		Vigência (Final):

Liquidações

CPF/CNPJ	Número da Liquidação	Data da Liquidação	Valor do Liquidação	Site	Chave	Nota Fiscal	Série NF
.846.181/0001-	290246	29/01/2026	2.778,93	www.,nfe.fazenda.gov.br/portal	15260160846181000101550010000001101453559543	110	1

Pagamentos

Número da Ordem Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
430012	12/02/2026	2.778,93