Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA			Tipo:	Empenho a Pagar
Nº Empenho/ Nº Anulação:	2400102	Processo Nº:	654
Data de emissão:	28/08/2025	Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:		10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
Ação:	01.031.0001.2.004	Natureza da Despesa:	3.3.90.30.00.00	SubElemento (STN/PCASP):	0000000000

Credor:	POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA
CNPJ/CPF:	.901.093/0002-				Tipo do Empenho:	Ordinário
Endereço:	AV DR. RAUL C. PRATES QD 13 LTS 11 E, 12				Bairro:	CENTRO
Cidade/Estado:	SANTANA DO ARAGUAIA - PA				CEP	68560-000
Valor Empenhado:	1.605,39 ( UM MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS )

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
Especificação:	Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21832

Modalidade da licitação:	Dispensa licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021	Nº Proc. Licitatório:	Dispensa licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021	Nº Contrato:		Vigência (Inicio):		Vigência (Final):

Liquidações

CPF/CNPJ	Número da Liquidação	Data da Liquidação	Valor do Liquidação	Site	Chave	Nota Fiscal	Série NF
.901.093/0002-	2400102	28/08/2025	1.605,39	https://www.nfe.fazenda.gov.br/	15250807901093000255550010000218321009077290	21832	001

Pagamentos

Número da Ordem Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
2480005	05/09/2025	1.605,39