Órgão:	PREFEITURA DE SANTANA DO ARAGUAIA			Tipo:	Empenho a Pagar
Nº Empenho/ Nº Anulação:	1830045	Processo Nº:	2859
Data de emissão:	02/07/2025	Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente:		13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ação:	04.123.0071.2.025	Natureza da Despesa:	3.3.90.39.00.00	SubElemento (STN/PCASP):	0000000000

Credor:	BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF:	.000.000/4122-				Tipo do Empenho:	Ordinário
Endereço:	RUA JOSE MENDONCA, SN				Bairro:	CENTRO
Cidade/Estado:	SANTANA DO ARAGUAIA - PA				CEP	68560-000
Valor Empenhado:	003,90 ( TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS )

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:
Especificação:	TARIFA BANCARIA JULHO/2025.

Modalidade da licitação:	Dispensa licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021	Nº Proc. Licitatório:	Dispensa licitação conforme Lei Federal nº 14.133/2021	Nº Contrato:		Vigência (Inicio):		Vigência (Final):

Liquidações

CPF/CNPJ	Número da Liquidação	Data da Liquidação	Valor do Liquidação	Site	Chave	Nota Fiscal	Série NF
.000.000/4122-	1830043	02/07/2025	3,90

Pagamentos

Número da Ordem Pagamento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
1830026	02/07/2025	3,90